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邮编:558000
电话:0854-8737027
Email:qnsysjc@sgmtu.edu.cn

 
服务指南
黔南民族师范学院基建、修缮项目审计流程图
2015-10-29 14:23   审核人:
立项项目送审计处备案 审计处参与招投标全过程监督 对建设管理部门与施工单位草拟合同进行初审 参与设计、监理、地勘、建设工程的合同签订 
参与主体工程竣工验收及总体工程竣工验收 主体工程设计变更并影响工程造价,配合相关部门到现场核实并作好记录 参与基础工程竣工验收 基础工程开挖到位和基础工程开挖后遇到与地勘提供的资料有较大不符需要变更设计时,必须配合管理部门到现场进行核实和记录
施工单位编制工程结算书报项目管理部门进行初审 项目管理部门审核通过后将相关资料交审计处审计 审计处审计科检查送审资料是否齐全 →← 项目管理部门补充完善
审计报告初稿送被审计单位征求意见,经审计处、项目管理部门、施工单位认可后,出具正式审计意见书 审计人员出具初步审计结论及审计报告初稿 审计人员领取资料并实施审计
审计处复核后将审计报告交项目管理部门送校行政审批 审计报告和处理意见下达被审单位执行 审计处将审计过程的有关文件、资料整理归档
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